市场部管理制度

市场部管理制度（精选7篇）

　　现如今，需要使用制度的场合越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的市场部管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　第一节总则

　　为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，特制订本制度。

　　第二节市场部职责

　　第一条严格遵守商业道德，保守商业秘密。

　　第二条负责公司配送范围内的业务开发。

　　第三条负责客户的维护工作。

　　第四条负责所管辖客户应收款项的回笼。

　　第五条负责仓储客户的订单整理与核对工作。

　　第六条负责与有关部门的协作配合工作。

　　第三节市场部经理职责

　　第一条主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门服务水平。

　　第二条负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。

　　第三条要求部门人员按照公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导、培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。

　　第四条全面熟悉、掌握市场动态，努力开拓市场。

　　第五条督促、检查部门人员做好客户的维护工作。

　　第六条向主管领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。

　　第七条做好与其他各部门的沟通与协调工作。

　　第四节市场部副经理（助理）职责

　　第一条服从领导的工作安排，协助部门经理做好各项管理工作。

　　第二条热情对待客户，文明礼貌。

　　第三条熟悉本部门各工种的职责及操作规定。

　　第四条负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。

　　第五条负责每月营业额报表的统计汇总工作。

　　第六条组织、召开有关会议。

　　第七条负责各类文件的分类、整理工作。

　　第八条及时发现、处理部门的各种问题。

　　第五节业务员职责

　　第一条服从领导的安排，按业务操作规定作业。

　　第二条热情对待客户，文明礼貌。

　　第三条负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。

　　第四条协助收款员收回所管辖客户的应收款项。

　　第六节收款员职责

　　第一条服从领导的安排，按收款操作规定作业，按期完成公司规定的收款任务。

　　第二条负责客户运输清单的打印及应收款项的核对、收回。

　　第三条负责核实客户提出的应收款项质疑，并向部门负责人提出处理意见。

　　第四条负责定期对帐款收回情况的统计工作。

　　第五条协助业务员做好客户的维护工作。

　　第七节仓储订单整理员职责

　　第一条服从领导的安排，按业务操作规定作业。

　　第二条负责仓储客户订单的整理工作。

　　第三条负责与客户、仓储仓库之间订单的核对与查询工作。

　　第八节业务操作规定

　　一、开发客户

　　1、业务员应尽最大努力，通过各种渠道搜集客户资料。

　　2、若业务员之间在开发客户时发生重叠，以第一时间联系人为准。

　　3、不得抄袭他人的客户联系资料，不得将其他业务员管辖的客户据为已有。

　　4、对待任何客户来电或来访，都应积极、热情地接待。

　　5、对于有意向合作的客户，应将有关客户的详细资料上报部门领导。

　　二、拜访客户与洽谈业务

　　1、主动与客户取得联系，向客户发送、传递公司资料与信息，做好记录，并保持联系，必要时上门拜访。

　　2、有新进客户或要求改变结算方式的客户，经办人需填写《新（重）进客户操作通知单》。《新（重）进客户操作通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。

　　3、不得擅自做主承诺客户免费、降低运价或改变结算方式。

　　4、外出拜访客户，需实事求是，并做好记录。不得拒绝客户的拜访要求。

　　5、时刻保持手机畅通。

　　三、维护客户

　　1、尽最大努力满足客户要求，不得与客户发生争吵。

　　2、客户要求上门提货，且符合我公司提货条件的，经办人填写《提货通知单》，交调度员签字确认。

　　3、不得答应以现金结算客户的欠款，若有特殊情况，经部门领导批准后，填写《同意欠费通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。若客户在承诺日期之内未交付欠款的，须负责收回。

　　4、对待任何客户，都应积极、热情地服务。

　　5、客户有特殊操作要求或运价需调整时，应填写《部门信息联络处理单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。

　　6、应及时通知客户其所占用的仓储面积，并收取仓储费。

　　7、定期填写《流失客户分析表》，分析客户流失原因，尽最大努力挽留客户。

　　8、定期回访客户，请客户配合填写〈客户满意程度调查表〉，征求客户对公司操作部门的意见和要求，并反馈至部门领导。

　　四、积极配合收款员的催款工作，不得以各种理由推卸责任。

　　五、处理超过业务员权限之外的日常业务，需请示部门领导。

　　第九节收款操作规定

　　一、定期打印《托运清单列表》，并及时送达客户。

　　二、将客户的点数费、仓储费、装卸费等费用，一并计算到此客户的总费用中，并请客户予以确认。

　　三、对于客户提出的理赔、扣款等要求，与相关部门核实无误后，做好书面记录，注明事由与扣除金额，并报告部门领导，不得擅自减、免客户费用。

　　四、不得同意客户推迟合同规定的付款日期。

　　五、按照与客户确认的金额开具《公路运输发票》，并负责催收帐款。

　　六、每月初对上月应收帐款及已收帐款进行统计，交部门领导。

　　第十节仓储订单整理操作规定

　　一、认真与客户核实其订单与送货单的内容。

　　二、按各收货单位的要求整理单据，并填写《订单整理表》传真至仓储仓库。妥善保管《订单整理表》，便于仓储人员查找核对。

　　三、将整理好的订单与送货单放在指定位置，便于仓储人员索取。

　　第十一节对于违纪现象的处理办法

　　一、违反操作规定作业的，每人/次罚款10元，若产生经济损失的，个人承担一定比例的赔偿。

　　二、出现下列情况的，每人/次罚款50元，并承担相应的经济赔偿。

　　1、擅自答应客户降低运价或免费托运，则造成的差价由本人承担。

　　2、擅自答应无理由扣款，则损失部分由本人承担。

　　3、擅自答应客户以月结类方式结帐的，则每月产生的应收款项由本人负责收回；若无法收回的，则由本人赔偿。

　　4、有意窃取其他业务员客户资料，将他人客户据为己有。

　　三、谎报外出访问客户，按旷工处理。

　　1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。

　　2、销售体系管理:根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长;

　　3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。

　　4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。

　　5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息，如:客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

　　6、费用管理:根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。

　　7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。

　　销售报表规定

　　1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

　　2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

　　3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

　　薪金分配制度

　　1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

　　2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

　　3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

　　4、业务费用管理：

　　在公司销售人员中餐补贴以3、5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

　　业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

　　差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

　　业务招待费:需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

　　个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

　　合同管理制度

　　1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

　　2、合同内容填写：

　　合同包括:主合同、附加补充协议等。

　　严格执行合同规定的价格体系，规定的条款;如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

　　填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

　　加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

　　3、合同签字程序

　　合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

　　原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

　　为保障胜浦农贸市场日常管理工作正常有序，确保消费者合法权益，特制定农贸市场日常经营管理制度。本管理制度内容包括：经营管理规范，商品质量管理规范，市场卫生管理规范，市场车辆管理规范，监督考核管理规范。

　　第一部分经营户及从业人员管理规范

　　一、需入市交易的经营户应当根据所经营的商品及服务的类别，取得相应的工商营业执照、税务登记证、卫生许可证等相关证照后方可入市经营。

　　二、进入农贸市场从事经营活动的从业人员，需凭本人有效的健康证到市场管理部门领取经营服务证。从业人员在营业期间内必须佩戴经营服务证，以便于消费者的监督。

　　三、进入农贸市场从事经营活动的从业人员在营业期间应当着装整齐、举止端正、用语文明、诚实经营。

　　四、进入农贸市场从事经营活动的从业人员如有变化，应当到市场管理部门办理相关手续，领取上岗证后，方可入场营业。未经登记的从业人员及闲杂人员不得私自进入营业区域。

　　五、进入农贸市场从事经营活动的从业人员应当遵守农贸市场规定的作息时间。本农贸市场的作息时间根据季节随时变动。

　　六、进入农贸市场从事经营活动的从业人员未经许可不得在店、摊位内乱拉电线，不得使用煤气及其他非经营性电器设备。

　　第二部分商品质量管理规范

　　一、经营户应当确保入市的商品符合国家有关质量、计量、价格、环保、卫生、安全等方面的规定和要求。

　　二、进入市场销售的商品应当具有厂名、厂址、合格证等标识以及有关质量标准的证明文件，不得有引人误解的虚假表示。食品类商品标注生产日期，有效期和保质期。

　　三、经营户应当严格执行入市商品的进货索证索票和查验制度，以确保进货渠道明确，商品质量合格。并积极配合市场管理部门的监督检查。

　　四、经营户必须接受市场管理部门对其商品进行的抽检检测，经检测为不合格的'商品应当积极配合市场管理部门进行妥善处置。

　　五、经营户应当经常对自身商品质量进行检查，(规章制度)对变质、损坏商品应立即撤柜、撤摊，并做好商品退市的台帐记录。

　　六、经营户应当严格按照营业执照核准的经营范围经营，不得超范围经营，不得在店外、摊外经营。

　　七、经营户必须保证计量设备完好、准确，应定期对计量器具进行检查，严禁短斤缺两。

　　八、经营户对经营的商品应当明码标价，不得高于市场管理部门公示的商品最高指导价。

　　第三部分市场卫生管理规范

　　一、经营户应当保持所经营的店面、摊位卫生状况良好，定期做好清洁工作。店面、摊位及其附近必须做到无积水、无垃圾。

　　二、经营户所经营的商品应当摆放整齐，不得超过陈列台面，不得店外设摊，摊外设摊。

　　三、经营户应当做好防虫、防蝇、防蚊、防鼠工作。

　　四、经营户应当对门前实行三包，不得随意将垃圾扔到过道等市场公共场所。

　　五、经营户应当积极配合市场管理人员的卫生检查，并服从管理。

　　第四部分市场车辆管理规范

　　一、经营户及消费者应当服从市场管理人员管理，根据市场管理人员的安排，在规定的场所有序停放车辆。

　　二、经营户每天用于进出货的车辆应当在规定的时间、通过规定的进出货通道进入市场，不得拥挤、抢道，以确保进出货有序进行。

　　三、经营户及消费者的车辆在营业时间内不得以任何理由进入市场，如有特殊情况需事先征得市场管理人员的许可，并听从指挥。

　　第五部分监督考核管理规范

　　一、市场管理部门应当定期根据考核标准对经营户从证照、商品质量、卫生状况、诚实守信等方面进行考核，并如实记录。建立经营户信用档案。

　　二、市场管理部门应当聘请义务监督员对经营户的经营行为进行监督。

　　三、市场管理部门应当制定日常经营考核标准，根据考核结果对经营户予以奖励、警告、处罚，情节严重的予以淘汰。

　　四、市场管理部门应当定期公示考核结果和处罚的经营户。

　　为进一步强化市场人员的管理，最大程度调动市场部全体员工的工作积极性,公司本着与员工“互惠互利”的管理原则,以提高经营工作效率为宗旨,在执行公司行政制度的同时，对市场部特补充以下制度：

　　1、严守商务机密,不出卖,不转让公司信息,不准私自操作业务项目.否则公司除给予经济处罚外,直至辞退(视情节轻重)。

　　2、主动、热情、积极配合设计师做好与客户的商务沟通工作，树立诚信服务形象。遵守与客户的预约时间(一般提前十五分钟到客户指定好的约见位置)，如因违约拜访导致丢失定单,一次处罚不低于100元罚金(视情节严重者负相应损失)。

　　3、遵守公司价格管理规定,不做公司价格规定外的任何承诺。否则,由此给公司造成损失的,负相应赔偿责任,并处罚金100元。

　　4、服从安排,及时完成公司及部门负责人交办的其它临时工作任务,对不服从者,一次处罚金20元。

　　5、时刻关注并了解各大楼盘及交房情况，了解同行及竞争对手们的各项活动内容和范围，并及时报告部门负责人，以便作出临时性的计划和调整。

　　6、时刻维护公司设立展位形象,爱护公物,因现场市场人员工作失误导致公司财物损失,由当事人负相应赔偿责任。

　　7、保持电话畅通,早7:30---晚9:00钟之间开机,保持通话畅通,如果出现三次以上电话不通者(无论任何原因)处罚金50元。

　　8、准时参加公司,部门招集的各类会议,无特殊情况不能参会者一次处罚金20元。

　　9、严格执行公司制定的作息时间，有下列情形之一者:

　　(1)、每月出勤率为三十天(每周公休一天),出勤率与基本工资挂勾,未经相关部门负责人同意擅自休假按旷工处理。

　　(2)、严守自己岗位，服从负责人安排的岗位地点、不离岗、脱岗、未经负责人同意,擅自离岗、脱岗者，一次处罚20元---50元(视情节轻重)，公司和部门负责人会定时或不定时对市场部人员进行查岗。

　　(3)、迟到和早退者,均按公司制度的考核办法处罚。

　　(4)、根据员工年度,个人业绩和工作表现,并结合工龄长短等因素,春节年终等总结会上,由部门经理评选先进个人奖,由公司考核后发年终奖金,本制度为参考标准,经公司领导审核后打印盖章，生效后实施。

　　一、工作规定

　　1、严格遵守医院的各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；

　　2、遇有紧急情况或重大事件时，可以不分时间随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行；

　　3、手机始终处于开机状态，以便能及时取得联系；

　　二、业务洽谈中注意事项

　　1、市场人员与客户洽谈时，应遵循有理有节、不卑不亢的原则；

　　2、市场人员负责向本辖区的客户提供医院诊疗服务的咨询，若接到其他区域用户的咨询，须转接给其他辖区的市场人员或主管领导；

　　三、信息收集

　　1、与客户交流中，要充分了解客户目前的就医需求状况和就医渠道等内容，建立客户资料档案保持双向沟通；

　　2、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场中医养生、就医需求状况和发展趋势，搜集新的信息，并开拓新市场。

　　四、工作报告制度

　　1、市场人员每天的工作结束后填写工作日报表，以电子邮件的方式发给直接主管领导。

　　2、市场人员每周（月）的最后一天向主管领导汇报当周（月）的工作总结和下周（月）的工作计划。

　　五、奖惩制度

　　（一）、奖励规定

　　1、给医院或市场部提出建设性意见或建议，并被院方采纳实施者，奖励200元；

　　2、按计划并超额完成市场业绩者，奖励200元；

　　3、得到患者或会员表扬者，奖励50元；

　　4、联系义诊或讲座免费的场地，并实施活动者，奖励200元；

　　5、带客户来医院体验并产生消费者，奖励50元/人；

　　6、帮助医院或市场部完善解决棘手问题者，奖1000元；

　　7、成功开发初级会员，按其在医院的消费总额，作为年终奖励依据。

　　8、市场部成功开发中级以上会员，含中级会员，按会费30%奖励市场部。

　　（二）、惩罚规定

　　1、不按时交日、周、月报者，第一次口头警告，第二次批评，第三次扣罚其工资100元并留职察看，依旧不改者，予以辞退；

　　2、未按时完成上级领导交办的工作任务者，第一次扣罚其工资200元，第二次罚其工资500元，第三次可视情节予以辞退；

　　3、被客户投诉，且其确有工作失误者，扣罚其工资500元，情节严重者直接予以辞退；

　　4、连着三月完不成销售任务者，予以辞退；

　　5、工作中有重大失误，并影响医院声誉者，予以辞退。

　　以上规范请严格执行，特殊情况要报备直接主管上级领导。考核情况记入绩效考核评定，直接反应于绩效奖金发放上。

　　1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

　　2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

　　3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。

　　4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。

　　5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。

　　6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

　　7、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。

　　8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。

　　9、协助上级做好市场危机公关处理。

　　10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。

　　11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。销售总监岗位职能。